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陈静带队到江跳线运营公司开展内控工作专题调研

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为扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,按照市铁路集团党委工作安排,525日上午,集团党委委员、监事会主席、工会主席陈静带领调研工作组,围绕“加强内控体系建设提升集团管控效能”主题,在江跳线运营公司开展内控工作专题调研并召开座谈会。

陈静听取了江跳线运营公司关于内控管理工作的汇报,实地查看了物资管理和立体仓储管理系统的运用情况,以及江津高铁站和圣泉寺站的运营情况。

陈静结合市国资委关于内部控制体系建设与监督工作相关要求,就进一步做好内控管理工作提出四点意见:

一是强领导。要加强企业党组织对内控管理工作的全面领导,建立健全领导有力、权责清晰、运转有效的内控管理机制体制。内控管理要由党组织书记亲自抓,要落实董事会对内控体系监管责任,落实内控管理职能部门。

二是强制度。要聚焦核心业务流程、关键控制环节,结合企业业务发展状况,适时优化完善制度,强化制度设计与执行的匹配度,加大业务流程与部门职能职责的契合度,确保内控管理落实到全体岗位和责任人员。

三是补漏洞。要常态化定期梳理分析内控管理工作存在的漏洞和不足,结合相关规定和要求,建立问题清单和责任清单,细化落实整改措施,确保整改见人见事见制度,从而达到精细化管理,提升管控效能。

四是控风险。要强化底线思维、关联思维,切实做好重大风险评估和重大经营风险事件报告及处置工作,做好风险研判,及时发现各类潜在风险隐患和矛盾问题,提高风险识别和防范能力,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

集团审计法务部、安全质量部,江跳线运营公司党总支书记、总经理及相关人员参加调研及座谈。